1. Mục đích
- Cho phép người dùng lập hóa đơn từ các chứng từ bán hàng chưa xuất hóa đơn hoặc lập hóa đơn mới.
2. Các bước thực hiện
- Lập hóa đơn từ chứng từ bán hàng
- Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, nhấn chọn Hóa đơn đầu ra. Để lập hóa đơn từ chứng từ bán hàng chưa xuất hóa đơn, người dùng chọn Loại giao dịch rồi chọn mục Chọn CT bán hàng, phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ Chọn chứng từ bán hàng. Tại màn hình Chọn chứng từ bán hàng người dùng điền Thông tin truy vấn (1).
Màn hình Chọn chứng từ bán hàng
- Tại Thông tin truy vấn (1), người dùng khai báo các thông tin Mã KH, Số chứng từ thì phần mềm sẽ hiển thị theo thông tin khai báo. Nếu người dùng để trống các thông tin thì phần mềm sẽ hiển thị tất cả các chứng từ.
- Người dùng tích chọn (2) chứng từ cần lập, sau đó chọn Đồng ý (3).
- Bước 2:
- Sau khi chọn chứng từ bán hàng để xuất hóa đơn, màn hình hiển thị thông tin hóa đơn cần xuất. Người dùng khai báo Thông tin chứng từ (4) và Thông tin giao dịch (5) các thông tin còn lại được phần mềm tự động điền theo thông tin chứng từ bán hàng truy vấn.
- Thông tin phần Chi tiết sẽ được phần mềm tự động điền thông tin theo chứng từ bán hàng đã được chọn.
- Sau khi khai báo đầy đủ thông tin chứng từ, người dùng nhấn Ctrl+S hoặc nút Lưu trên thanh công cụ.
Màn hình Hóa đơn đầu ra
- Lập hóa đơn mới
- Bước 1:
- Vào phân hệ Bán hàng, nhấn chọn Hóa đơn đầu ra. Tại màn hình Hóa đơn đầu ra người dùng điền Thông tin chung (1).
- Sau đó người dùng nhập Thông tin chứng từ (2) và Thông tin giao dịch (3).
Màn hình khai báo Hóa đơn đầu ra
- Bước 2: Lựa chọn Loại tiền (4), đối với tiền Ngoại tệ người dùng cần nhập tỷ giá. Sau đó người dùng khai báo tab Chi tiết (5). Sau khi khai báo đầy đủ thông tin chứng từ, người dùng nhấn Ctrl+S hoặc nút Lưu trên thanh công cụ.
