1. Mục đích 

2. Các bước thực hiện  

• Bước 1: Vào Thông tin hệ thống / Cài đặt, nhấn chọn Có sử dụng Quản lý công nợ theo từng hóa đơn. 

Màn hình cài đặt quản lý công nợ

• Bước 2: Vào phân hệ Mua hàng, chọn Bù trừ công nợ, phần mềm sẽ hiện ra cửa sổ Chọn chứng từ bù trừ công nợ. 

• Bước 3: Người dùng điền các thông tin truy vấn (1): Chi nhánh, Đối tác, TK phải trả, TK phải thu, Loại tiền, Ngày bù trừ. 

- Nhấn Tìm, phần mềm sẽ tự động liệt kê các đối tượng vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp có phát sinh công nợ cần bù trừ theo điều kiện đã truy vấn. 

• - Tích chọn mã đối tác và thực hiện thao tác Bù trừ 

• Bước 4:  Sau khi thao tác Bù trừ, phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ Bù trừ công nợ, người dùng kiểm tra lại các thông tin, rồi nhấn Lưu