1. Mục đích 

• Hỗ trợ kế toán theo dõi chứng từ bù trừ công nợ của công ty một cách dễ dàng. 

2. Các bước thực hiện 

• Bước 1: Vào Thông tin hệ thống / Cài đặt, nhấn chọn Không sử dụng Quản lý công nợ theo từng hóa đơn.

  
  

  Màn hình Cài đặt

• Bước 3: Người dùng điền các thông tin truy vấn (1): Chi nhánh, Đối tác, TK phải trả, TK phải thu, Loại tiền, Ngày bù trừ.

-                  Nhấn Tìm, phần mềm sẽ tự động liệt kê các đối tượng vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp có phát sinh công nợ cần bù trừ theo điều kiện đã truy vấn.

-         Tích chọn mã đối tác và thực hiện thao tác Bù trừ

Bước 4:  Sau khi thao tác Bù trừ, phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ Bù trừ công nợ, người dùng kiểm tra lại các thông tin, rồi nhấn Lưu

                                                                 Màn hình Bù trừ công nợ