1. Mục đích 

• Cho phép người dùng gộp danh sách khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên … để quản lý các đối tượng công nợ phải thu, phải trả của doanh nghiệp. 

2. Các bước thực hiện: 

• Bước 1: Vào thanh Menu (1) / Danh mục (2) / nhấn chọn . Đối tác (3) 

• Bước 2: Tại màn hình danh sách đối tác, người dùng nhấn nút gộp đối tác (4) sau đó nhấn chọn đối tác (5) để thực hiện đối tác. 

• Bước 3: Tại màn hình chọn đối tác. Người dùng tích chọn các đối tác cần thực hiện gộp sau đó bấm đồng ý 

• Bước 4: Người dùng chọn đối tác gộp chung sau đó bấm gộp đối tác để hoàn thành quy trình gộp đối tác 

• Lưu ý 

• Đơn vị đã xuất hóa đơn điện từ cho đối tác nào thì đối tác đó sẽ không thể gộp 

• Chức năng này sẽ làm ảnh hưởng đến những nghiệp vụ có thông tin đối tác, vui lòng thông báo cho các bên có liên quan trước khi thực hiện