1. Mục đích
- Khi phát sinh nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
- Nhân viên bán hàng đề nghị nhập kho hàng bị trả lại
- Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
- Căn cứ vào Phiếu kho, Thủ kho nhập kho hàng bị trả lại và ghi Sổ kho
- Kế toán ghi sổ kế toán kho.
- Định khoản
Nợ TK 152, 155, 156…
Có TK 632 Giá vốn hàng bán
2. Các bước thực hiện
- Bước 1: Tại phân hệ Kho, người dùng nhấn chọn Nhập kho.
- Bước 2:
- Tại ô Loại nhập, chọn Nhập kho hàng bán trả lại (1).
- Người dùng lựa chọn cách tính đơn giá nhập kho (2)
+ Tích chọn Nhập tay đơn giá: Người dùng có thể tự nhập đơn giá.
+ Tích chọn Lấy theo giá xuất kho: Hệ thống sẽ tự động cập nhật giá xuất kho, tùy theo phương pháp tính giá xuất kho được cài đặt.
Màn hình thông tin chứng từ nhập kho hàng bán trả lại
- Chọn chứng từ Trả lại hàng bán đã được lập bằng cách nhấn 
tại ô Xem phiếu (3), hệ thống sẽ tự động lấy thông tin hàng hóa bị trả lại từ chứng từ Trả lại hàng bán sang chứng từ nhập kho.
- Bước 3: Hoàn thiện các thông tin còn thiếu của chứng từ nhập kho.
- Sau khi khai báo xong nhấn Lưu để lưu chứng từ.
Lưu ý: Người dùng có thể sửa/ xóa phiếu đã lưu trong trường hợp mặt hàng nhập chưa được dùng để xuất kho.
